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武汉出版集团有限公司2018年度财务收支情况审计结果

发布时间:2020-06-28 15:06
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根据《中华人民共和国审计法》第二十条的规定,武汉市审计局派出审计组,自2019年4月15日至2019年6月22日,对武汉出版集团有限公司(以下简称出版集团)2018年度财务收支情况进行了审计,对相关事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计情况公告如下:

一、基本情况

出版集团成立于2015年,是集图书、报纸、期刊、网络、现代出版物流于一体,覆盖出版全产业链的出版传媒集团,由武汉市国有文化资产监督管理领导小组办公室履行出资人职责。出版集团主要从事广告设计、制作、发布、代理;网络、数码技术开发;会展服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务;纸张及印刷用品、办公用品、体育用品的批零兼营;公开发行的国内版出版物经营;包装装潢印刷品和其他印刷品印刷;仓储服务;物业管理等业务。

出版集团本部下设办公室、党建及人力资源部、纪检监察室、财务部等四个部门。截至2018年底,出版集团在职在岗人数948人。

出版集团下属15家子公司,其中2级子公司武汉出版社有限公司(以下简称武汉出版社)等6家,3级子公司9家。武汉市新华书店和武汉新华书店股份有限公司是两块牌子一套班子,目前武汉市新华书店及6个新城区新华书店在改制过程中。

审计也发现,出版集团在资产经营管理、内控制度、财务核算等方面还存在一些问题。

二、审计发现的主要问题

(一)资产管理不规范,应收未收租金179.89万元。

(二)企业股权结构及财务状况反映不实。划转股权未及时进行工商变更和账务处理;实收资本反映不完整;未按规范编制合并财务报表。

(三)损益不实,涉及金额1658.39万元。

(四)财务管理不规范,涉及金额1467.11万元。

三、审计处理和整改情况

对以上审计查出的问题,武汉市审计局已依法出具审计报告,提出处理意见,审计发现的违规问题线索移送纪检机关调查处理。审计指出问题后,出版集团积极整改,已制定完善重大事项请示报告及“三重一大”报告报备、规范工资福利待遇、财务收支审批、资产处置管理规定等制度。对成本费用核算不合规、少计固定资产等问题,出版集团已按要求调账。出版集团在整改的同时坚持问责处理,对审计中发现的违纪违规问题严肃处理相关责任人18人次。


根据《中华人民共和国审计法》第二十条的规定,武汉市审计局派出审计组,自2019年4月15日至2019年6月22日,对武汉出版集团有限公司(以下简称出版集团)2018年度财务收支情况进行了审计,对相关事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计情况公告如下:

一、基本情况

出版集团成立于2015年,是集图书、报纸、期刊、网络、现代出版物流于一体,覆盖出版全产业链的出版传媒集团,由武汉市国有文化资产监督管理领导小组办公室履行出资人职责。出版集团主要从事广告设计、制作、发布、代理;网络、数码技术开发;会展服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务;纸张及印刷用品、办公用品、体育用品的批零兼营;公开发行的国内版出版物经营;包装装潢印刷品和其他印刷品印刷;仓储服务;物业管理等业务。

出版集团本部下设办公室、党建及人力资源部、纪检监察室、财务部等四个部门。截至2018年底,出版集团在职在岗人数948人。

出版集团下属15家子公司,其中2级子公司武汉出版社有限公司(以下简称武汉出版社)等6家,3级子公司9家。武汉市新华书店和武汉新华书店股份有限公司是两块牌子一套班子,目前武汉市新华书店及6个新城区新华书店在改制过程中。

审计也发现,出版集团在资产经营管理、内控制度、财务核算等方面还存在一些问题。

二、审计发现的主要问题

(一)资产管理不规范,应收未收租金179.89万元。

(二)企业股权结构及财务状况反映不实。划转股权未及时进行工商变更和账务处理;实收资本反映不完整;未按规范编制合并财务报表。

(三)损益不实,涉及金额1658.39万元。

(四)财务管理不规范,涉及金额1467.11万元。

三、审计处理和整改情况

对以上审计查出的问题,武汉市审计局已依法出具审计报告,提出处理意见,审计发现的违规问题线索移送纪检机关调查处理。审计指出问题后,出版集团积极整改,已制定完善重大事项请示报告及“三重一大”报告报备、规范工资福利待遇、财务收支审批、资产处置管理规定等制度。对成本费用核算不合规、少计固定资产等问题,出版集团已按要求调账。出版集团在整改的同时坚持问责处理,对审计中发现的违纪违规问题严肃处理相关责任人18人次。


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