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雄楚大街改造(楚平路-三环线立交) 项目审计结果

发布时间:2020-05-11 17:05
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根据《中华人民共和国审计法》的规定,武汉市审计局2018年对雄楚大街改造(楚平路-三环线立交)项目进行了审计。本次重点审计了项目的投资建设、资金管理情况,现将审计情况公告如下:

一、基本情况

雄楚大街改造(楚平路-三环线立交)项目工程建设主要内容为雄楚大街西起楚平路(桩号K7+320),东至三环线胜利立交(桩号K14+460),全长7140米,其中,主线道路段长920米,主线桥梁段长6220米,红线宽50-85米,包括道路、桥梁及立交工程、BRT、地下通道、排水、照明、交通、环保及景观绿化等工程。楚平路-光谷一路段采取主线高架+地面辅道的方式建设,光谷一路-三环线胜利立交段采取地面主辅分离的方式建设。道路等级为城市快速路,主线设计车速60km/h,地面辅道设计车速40 km/h,匝道设计车速30-40 km/h。

项目初步设计批复概算共计767622.75万元,投资建设管理采取BT(建设和移交)投融资模式,由投融资单位负责项目的融资、建设管理和施工总承包。项目建设单位为武汉光谷建设投资有限公司,BT投融资单位: 武汉市市政建设集团有限公司。

该项目作为武汉主城区“三环十三射”快速路的重要组成部分,是连接全市各区与光谷、黄家湖板块14个“军运会”比赛场馆及运动员村的重要交通枢纽工程。从通行情况看,项目建成取得了良好的社会效益、环境效益,各项设计功能基本实现,但在建设管理中还存在项目投资控制不到位,工程计价不合理,质量控制检查验收不及时、不严格等问题。

二、审计发现的主要问题

(一)基本建设程序问题

1.在未办理项目初步设计概算批复、项目投融资建设实施方案批复,不具备BT项目融资招投标条件的情况下,组织完成BT项目投融资招投标。

2.未办理项目工程规划许可证、建设用地规划许可证。

(二)投资控制问题

1.已标价工程量清单(施工图预算)编制错误,多计投资1666.40万元。

2.招标控制价编制有误,涉及金额578.16万元。

3.多计待摊投资16.67万元。

4.投资控制不严,涉及金额4311.49万元。

)工程管理问题

1.项目投资管理不力,BT合同已标价清单(施工图预算)确认严重滞后,影响施工过程的投资控制。

2.施工签证管理不力,现场签证办理不及时,影响BT项目结算和回购。

3.监督管理履职不到位,工程验收控制不严格。

4.部分分包合同违规签订,合同条款签订不规范、不完善,部分合同缺失签订日期或签字盖章手续。

三、审计处理和整改情况

对上述问题,武汉市审计局已依法出具审计报告,提出了处理意见和建议。对审计发现的问题,相关单位高度重视,积极采取措施进行整改。对建设项目人员工作不够严谨造成的失误进行严厉的批评教育;对工程计价清单单价进行了核减;对工程质量进行排查,消除质量隐患,完善相关工程管理签证及验收手续;对项目建设成本加强财务核算,盘活沉淀资金,提高资金利用效率。

根据《中华人民共和国审计法》的规定,武汉市审计局2018年对雄楚大街改造(楚平路-三环线立交)项目进行了审计。本次重点审计了项目的投资建设、资金管理情况,现将审计情况公告如下:

一、基本情况

雄楚大街改造(楚平路-三环线立交)项目工程建设主要内容为雄楚大街西起楚平路(桩号K7+320),东至三环线胜利立交(桩号K14+460),全长7140米,其中,主线道路段长920米,主线桥梁段长6220米,红线宽50-85米,包括道路、桥梁及立交工程、BRT、地下通道、排水、照明、交通、环保及景观绿化等工程。楚平路-光谷一路段采取主线高架+地面辅道的方式建设,光谷一路-三环线胜利立交段采取地面主辅分离的方式建设。道路等级为城市快速路,主线设计车速60km/h,地面辅道设计车速40 km/h,匝道设计车速30-40 km/h。

项目初步设计批复概算共计767622.75万元,投资建设管理采取BT(建设和移交)投融资模式,由投融资单位负责项目的融资、建设管理和施工总承包。项目建设单位为武汉光谷建设投资有限公司,BT投融资单位: 武汉市市政建设集团有限公司。

该项目作为武汉主城区“三环十三射”快速路的重要组成部分,是连接全市各区与光谷、黄家湖板块14个“军运会”比赛场馆及运动员村的重要交通枢纽工程。从通行情况看,项目建成取得了良好的社会效益、环境效益,各项设计功能基本实现,但在建设管理中还存在项目投资控制不到位,工程计价不合理,质量控制检查验收不及时、不严格等问题。

二、审计发现的主要问题

(一)基本建设程序问题

1.在未办理项目初步设计概算批复、项目投融资建设实施方案批复,不具备BT项目融资招投标条件的情况下,组织完成BT项目投融资招投标。

2.未办理项目工程规划许可证、建设用地规划许可证。

(二)投资控制问题

1.已标价工程量清单(施工图预算)编制错误,多计投资1666.40万元。

2.招标控制价编制有误,涉及金额578.16万元。

3.多计待摊投资16.67万元。

4.投资控制不严,涉及金额4311.49万元。

)工程管理问题

1.项目投资管理不力,BT合同已标价清单(施工图预算)确认严重滞后,影响施工过程的投资控制。

2.施工签证管理不力,现场签证办理不及时,影响BT项目结算和回购。

3.监督管理履职不到位,工程验收控制不严格。

4.部分分包合同违规签订,合同条款签订不规范、不完善,部分合同缺失签订日期或签字盖章手续。

三、审计处理和整改情况

对上述问题,武汉市审计局已依法出具审计报告,提出了处理意见和建议。对审计发现的问题,相关单位高度重视,积极采取措施进行整改。对建设项目人员工作不够严谨造成的失误进行严厉的批评教育;对工程计价清单单价进行了核减;对工程质量进行排查,消除质量隐患,完善相关工程管理签证及验收手续;对项目建设成本加强财务核算,盘活沉淀资金,提高资金利用效率。

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