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武汉市鹦鹉洲长江大桥项目跟踪审计结果

发布时间:2020-01-23 10:01
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根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定, 2013年1 0月至11月,武汉市审计局对武汉市城市建设投资开发集团有限公司(以下简称市城投公司)授权委托武汉天兴洲道桥投资开发有限公司(以下简称武汉天兴洲道桥公司)进行建设管理的武汉市鹦鹉洲长江大桥项目自开工以来至2013年9月底的工程建设管理及财务收支情况进行了审计。现将审计情况公告如下:

一、项目基本情况

2010年7月,国家发改委核准批复武汉鹦鹉洲长江大桥建设项目。2010年10月,武汉市发改委批准该项目概算投资50.29亿元,主要建设内容包括桥梁、道路、排水、照明以及相关配套工程。

2011年,武汉市人民政府批准武汉鹦鹉洲长江大桥BT(建设-移交)项目实施方案,市城投公司作为武汉鹦鹉洲长江大桥BT项目融资建设业主,代表市人民政府依法依规履行该工程BT招标、建设管理、费用支付及项目回购等职责。市城投公司委托武汉天兴洲道桥公司作为武汉鹦鹉洲长江大桥项目代建管理单位。

经公开招标,中铁大桥局股份有限公司、武船重型工程有限公司、武汉市汉阳市政建设集团公司联合体中标,承担项目建设资金到位及施工总承包单位的任务。

 截至2013年9月底,武汉鹦鹉洲长江大桥正桥工程完成三塔两锚主体结构施工,完成形象进度的75%;管线迁改工程项目总计22项,其中:9项已完成施工,6项正在施工,7项处于前期准备阶段。

截止2013年9月底,项目到位资金合计392,475万元;项目财务支出合计394,679万 元。

审计情况表明,武汉鹦鹉洲长江大桥建设项目基建程序、各项手续基本做到了按规定执行,内部控制制度比较健全;资金筹集及时、使用有效。但审计也发现一些问题。

二、审计发现的主要问题

(一)项目施工许可证办理滞后

该项目开工时,未取得工程施工许可证。2011年9月27日,武汉鹦鹉洲大桥有限公司补办武汉鹦鹉洲长江大桥项目正桥工程《建筑工程施工许可证》。

(二)概算编制不规范    

1.湖北省环境保护厅批复该项目环境影响报告书中声屏障投资估算为4391万元。但项目在初设概算编制时,声屏障费用为786.67万元,与湖北省环境保护厅批复该项目声屏障投资估算不一致。

2.项目概算编制时重复计取桥面板材料费。该项目桥面板概算定额中已经综合考虑板式橡胶支座材料费,套用定额时不应再另行计算,但此项目概算编制时重复多计相关定额中的支座及伸缩缝材料费约62.9万元。

(三)个别合同执行不严格

武汉天兴洲道桥公司未严格执行与中铁大桥局集团第一工程有限公司武汉鹦鹉洲长江大桥项目经理部签订的房屋租赁合同,未及时按合同收取租金50万元。

(四)财务管理不规范

武汉天兴洲道桥公司将武汉市鹦鹉洲长江大桥和武汉江汉六桥等项目设立在一个辅助账套中核算,造成项目成本归集不完整。

审计期间,武汉天兴洲道桥公司已对武汉鹦鹉洲长江大桥项目费用归集情况进行了规范。

三、整改情况

对审计发现的上述问题,武汉市审计局依法依规提出了审计处理意见和审计建议,武汉天兴洲道桥公司高度重视,积极整改。该项目的《建筑工程施工许可证》,已于2011年9月补办;对声屏障投资在概算编制中与环境影响报告书不一致的问题,在施工图设计中已按环评影响报告的要求进行了重新设计,并调整相应费用;对概算编制时重复计取桥面板材料费62.9万元,已予以核减;对未及时按合同收取的租金50万元,已全额收回;对财务管理不规范的事项,已在审计期间进行了整改。同时,武汉天兴洲道桥公司在后续建设管理中将针对审计揭示的相关问题,进一步强化成本控制,加强项目管理。

 

 

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定, 2013年1 0月至11月,武汉市审计局对武汉市城市建设投资开发集团有限公司(以下简称市城投公司)授权委托武汉天兴洲道桥投资开发有限公司(以下简称武汉天兴洲道桥公司)进行建设管理的武汉市鹦鹉洲长江大桥项目自开工以来至2013年9月底的工程建设管理及财务收支情况进行了审计。现将审计情况公告如下:

一、项目基本情况

2010年7月,国家发改委核准批复武汉鹦鹉洲长江大桥建设项目。2010年10月,武汉市发改委批准该项目概算投资50.29亿元,主要建设内容包括桥梁、道路、排水、照明以及相关配套工程。

2011年,武汉市人民政府批准武汉鹦鹉洲长江大桥BT(建设-移交)项目实施方案,市城投公司作为武汉鹦鹉洲长江大桥BT项目融资建设业主,代表市人民政府依法依规履行该工程BT招标、建设管理、费用支付及项目回购等职责。市城投公司委托武汉天兴洲道桥公司作为武汉鹦鹉洲长江大桥项目代建管理单位。

经公开招标,中铁大桥局股份有限公司、武船重型工程有限公司、武汉市汉阳市政建设集团公司联合体中标,承担项目建设资金到位及施工总承包单位的任务。

 截至2013年9月底,武汉鹦鹉洲长江大桥正桥工程完成三塔两锚主体结构施工,完成形象进度的75%;管线迁改工程项目总计22项,其中:9项已完成施工,6项正在施工,7项处于前期准备阶段。

截止2013年9月底,项目到位资金合计392,475万元;项目财务支出合计394,679万 元。

审计情况表明,武汉鹦鹉洲长江大桥建设项目基建程序、各项手续基本做到了按规定执行,内部控制制度比较健全;资金筹集及时、使用有效。但审计也发现一些问题。

二、审计发现的主要问题

(一)项目施工许可证办理滞后

该项目开工时,未取得工程施工许可证。2011年9月27日,武汉鹦鹉洲大桥有限公司补办武汉鹦鹉洲长江大桥项目正桥工程《建筑工程施工许可证》。

(二)概算编制不规范    

1.湖北省环境保护厅批复该项目环境影响报告书中声屏障投资估算为4391万元。但项目在初设概算编制时,声屏障费用为786.67万元,与湖北省环境保护厅批复该项目声屏障投资估算不一致。

2.项目概算编制时重复计取桥面板材料费。该项目桥面板概算定额中已经综合考虑板式橡胶支座材料费,套用定额时不应再另行计算,但此项目概算编制时重复多计相关定额中的支座及伸缩缝材料费约62.9万元。

(三)个别合同执行不严格

武汉天兴洲道桥公司未严格执行与中铁大桥局集团第一工程有限公司武汉鹦鹉洲长江大桥项目经理部签订的房屋租赁合同,未及时按合同收取租金50万元。

(四)财务管理不规范

武汉天兴洲道桥公司将武汉市鹦鹉洲长江大桥和武汉江汉六桥等项目设立在一个辅助账套中核算,造成项目成本归集不完整。

审计期间,武汉天兴洲道桥公司已对武汉鹦鹉洲长江大桥项目费用归集情况进行了规范。

三、整改情况

对审计发现的上述问题,武汉市审计局依法依规提出了审计处理意见和审计建议,武汉天兴洲道桥公司高度重视,积极整改。该项目的《建筑工程施工许可证》,已于2011年9月补办;对声屏障投资在概算编制中与环境影响报告书不一致的问题,在施工图设计中已按环评影响报告的要求进行了重新设计,并调整相应费用;对概算编制时重复计取桥面板材料费62.9万元,已予以核减;对未及时按合同收取的租金50万元,已全额收回;对财务管理不规范的事项,已在审计期间进行了整改。同时,武汉天兴洲道桥公司在后续建设管理中将针对审计揭示的相关问题,进一步强化成本控制,加强项目管理。

 

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