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武汉市审计局2018年部门预算

发布时间:2018-02-14 11:02
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第一部分  武汉市审计局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市审计局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  武汉市审计局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 武汉市审计局概况

 

一、部门主要职能

武汉市审计局是武汉市人民政府的职能部门,在市长和湖北省审计厅的双重领导下,负责全市的审计工作。主要对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;依据《中华人民共和国审计法》和有关规定,对国家机关和依法属于市审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部,进行经济责任审计监督;组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;指导和监督内部审计工作依法领导和监督区级审计机关的业务等审计事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市审计局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括:武汉市审计局政府投资项目审计中心。

三、部门人员构成

武汉市审计局总编制人数216人,其中:行政编制177人,后勤编制18人,事业编制21(其中:参照公务员法管理21 )。在职实有人数194人,其中:行政编制167人,后勤编制9人事业编制18(其中:参照公务员法管理18)。


离退休人员130人,其中:退休130人。

第二部分 武汉市审计局2018年部门预算表

 

1. 武汉市审计局2018年财政拨款收支预算总表

2. 武汉市审计局2018年一般公共预算支出表

3. 武汉市审计局2018年一般公共预算基本支出表

4. 武汉市审计局2018年一般公共预算“三公”经费支出表

5. 武汉市审计局2018年政府性基金预算支出表

6. 武汉市审计局2018年部门收支总表

7. 武汉市审计局2018年部门收入总表

8. 武汉市审计局2018年部门支出总表

  

第三部分 武汉市审计局2018年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算9697.74万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入9697.74万元;支出包括:基本支出7068.13万元,项目支出2629.61万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算9697.74万元。其中:(1)本年预算9697.74万元,比2017年预算增加1380.72万元,增长16.6%,主要是按照市政府安排的年度审计计划要求,围绕市政府基本建设投资重点项目增加政府投资项目审计业务费。具体安排情况如下:

(一)基本支出7068.13万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出2629.61万元。其中:

一般行政管理事务150万元。主要用于保障审计业务工作的顺利开展,为推动我市审计工作质量和水平的不断提升,提供后勤保障服务;

审计业务285.61万元。主要用于全市项目审计业务费(含经济责任审计费、审计外勤费、行业审计费、绩效审计费、审计业务培训费、专项审计调查等);

信息化建设194万元。主要用于武汉数字化审计工程、信息化设备购置及全市审计网络运行维护建设等。

审计业务2000万元。主要围绕市政府基本建设投资重点工作,积极开展重点城建基础设施项目审计工作,用于政府投资项目审计业务费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出9697.74万元。其中:

(一)人员经费5759.80万元。包括:

工资福利支出5233.80万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等

对个人和家庭的补助526万元,主要用于:退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

 (二)公用经费1308.33万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算99.5万元。其中:(1)因公出国(境)经费48万元;(2)公务用车购置及运行维护费31.5万元(公务用车运行维护费31.5万元);(3)公务接待费20万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少1万元,主要是按照市政府公务接待费管理办法减少公务接待活动。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括:基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算9697.74万元。2017年预算增加1380.72万元,增长16.6%,主要是按照市政府安排的年度审计计划要求,围绕市政府基本建设投资重点项目增加政府投资项目审计业务费支出

部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算9697.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9697.74万元,占100%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算9697.74万元,其中:基本支出7068.13万元,占72.88%;项目支出2629.61万元,占27.12%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费1308.33万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计1903.36万元。包括:货物类168.36万元,服务类1735万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆9辆。其中:一般公务用车9辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款9697.74万元。

 

第四部分  名词解释

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.审计业务:反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

4.信息化建设:反映部门用于信息化建设方面的支出。

 (五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


  

第一部分  武汉市审计局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市审计局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  武汉市审计局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 武汉市审计局概况

 

一、部门主要职能

武汉市审计局是武汉市人民政府的职能部门,在市长和湖北省审计厅的双重领导下,负责全市的审计工作。主要对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;依据《中华人民共和国审计法》和有关规定,对国家机关和依法属于市审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部,进行经济责任审计监督;组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;指导和监督内部审计工作依法领导和监督区级审计机关的业务等审计事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市审计局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括:武汉市审计局政府投资项目审计中心。

三、部门人员构成

武汉市审计局总编制人数216人,其中:行政编制177人,后勤编制18人,事业编制21(其中:参照公务员法管理21 )。在职实有人数194人,其中:行政编制167人,后勤编制9人事业编制18(其中:参照公务员法管理18)。


离退休人员130人,其中:退休130人。

第二部分 武汉市审计局2018年部门预算表

 

1. 武汉市审计局2018年财政拨款收支预算总表

2. 武汉市审计局2018年一般公共预算支出表

3. 武汉市审计局2018年一般公共预算基本支出表

4. 武汉市审计局2018年一般公共预算“三公”经费支出表

5. 武汉市审计局2018年政府性基金预算支出表

6. 武汉市审计局2018年部门收支总表

7. 武汉市审计局2018年部门收入总表

8. 武汉市审计局2018年部门支出总表

  

第三部分 武汉市审计局2018年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算9697.74万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入9697.74万元;支出包括:基本支出7068.13万元,项目支出2629.61万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算9697.74万元。其中:(1)本年预算9697.74万元,比2017年预算增加1380.72万元,增长16.6%,主要是按照市政府安排的年度审计计划要求,围绕市政府基本建设投资重点项目增加政府投资项目审计业务费。具体安排情况如下:

(一)基本支出7068.13万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出2629.61万元。其中:

一般行政管理事务150万元。主要用于保障审计业务工作的顺利开展,为推动我市审计工作质量和水平的不断提升,提供后勤保障服务;

审计业务285.61万元。主要用于全市项目审计业务费(含经济责任审计费、审计外勤费、行业审计费、绩效审计费、审计业务培训费、专项审计调查等);

信息化建设194万元。主要用于武汉数字化审计工程、信息化设备购置及全市审计网络运行维护建设等。

审计业务2000万元。主要围绕市政府基本建设投资重点工作,积极开展重点城建基础设施项目审计工作,用于政府投资项目审计业务费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出9697.74万元。其中:

(一)人员经费5759.80万元。包括:

工资福利支出5233.80万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等

对个人和家庭的补助526万元,主要用于:退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

 (二)公用经费1308.33万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算99.5万元。其中:(1)因公出国(境)经费48万元;(2)公务用车购置及运行维护费31.5万元(公务用车运行维护费31.5万元);(3)公务接待费20万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少1万元,主要是按照市政府公务接待费管理办法减少公务接待活动。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括:基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算9697.74万元。2017年预算增加1380.72万元,增长16.6%,主要是按照市政府安排的年度审计计划要求,围绕市政府基本建设投资重点项目增加政府投资项目审计业务费支出

部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算9697.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9697.74万元,占100%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算9697.74万元,其中:基本支出7068.13万元,占72.88%;项目支出2629.61万元,占27.12%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费1308.33万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计1903.36万元。包括:货物类168.36万元,服务类1735万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆9辆。其中:一般公务用车9辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款9697.74万元。

 

第四部分  名词解释

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.审计业务:反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

4.信息化建设:反映部门用于信息化建设方面的支出。

 (五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


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