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武汉市2017至2019年度农村公路养护资金管理使用情况专项审计调查结果

发布时间:2021-06-09 16:06
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根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定,武汉市审计局派出审计组对武汉市2017至2019年度农村公路养护资金管理使用情况进行了专项审计调查。现将调查结果公告如下:

一、基本情况

截止2019年底,全市农村公路总里程为14159公里。2017至2019年度,全市计划组织实施农村公路养护大中修项目(以下简称项目)575个、计划财政投资91195.84万元,各区农村公路日常养护(以下简称日常养护)支出21867.19万元。

二、专项审计调查发现的主要问题

(一)政策落实方面的问题

1.有3个2018至2019年度未按规定安排项目或资金,计2738.52万元

2.部分项目投资预算安排不到位15259.06万元。如某区2017至2019年项目,本级财政资金预算计划安排30747万元,截至审计时尚未安排14997万元。

3.2区未按规定足额安排日常养护经费计545.63万元。

(二)项目计划管理与执行方面的问题

1.部分项目长期未实施。如某区2019年57个省级资金项目至审计时未实施。

2.部分项目长期未开工,如某区2018年省市资金项目涉13条道路,当年合同工期60天,其中10条2019年11月才开工、3条至2020年6月审计时仍未开工

3.有3个区尚有21个项目、计划投资1338.62万元,至审计时未按计划完工;另有104个项目比计划竣工时间延期完工。

4.2区计划外实施项目16个、1003.76万元。

(三)资金管理使用方面的问题

1.2区日常养护经费2338.51万元、项目结算工程款854.96万元拨付不到位、不及时

2.2项目资金与日常养护经费滚存结余1011.77万元未上缴财政。

(四)部分项目合同管理不规范

11个项目合同工期、服务期、安全生产管理等条款与招投标文件不符。

三、调查处理和整改情况

对专项审计调查发现的上述问题,武汉市审计局已依法出具调查报告,提出处理意见和调查建议,跟踪督促有关部门单位认真整改,并建议完善制度建设,切实加强管理。武汉市交通运输局等部门高度重视,协调相关各区、部门及项目单位,依法及时整改问题。目前,相关问题已基本完成整改。

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定,武汉市审计局派出审计组对武汉市2017至2019年度农村公路养护资金管理使用情况进行了专项审计调查。现将调查结果公告如下:

一、基本情况

截止2019年底,全市农村公路总里程为14159公里。2017至2019年度,全市计划组织实施农村公路养护大中修项目(以下简称项目)575个、计划财政投资91195.84万元,各区农村公路日常养护(以下简称日常养护)支出21867.19万元。

二、专项审计调查发现的主要问题

(一)政策落实方面的问题

1.有3个2018至2019年度未按规定安排项目或资金,计2738.52万元

2.部分项目投资预算安排不到位15259.06万元。如某区2017至2019年项目,本级财政资金预算计划安排30747万元,截至审计时尚未安排14997万元。

3.2区未按规定足额安排日常养护经费计545.63万元。

(二)项目计划管理与执行方面的问题

1.部分项目长期未实施。如某区2019年57个省级资金项目至审计时未实施。

2.部分项目长期未开工,如某区2018年省市资金项目涉13条道路,当年合同工期60天,其中10条2019年11月才开工、3条至2020年6月审计时仍未开工

3.有3个区尚有21个项目、计划投资1338.62万元,至审计时未按计划完工;另有104个项目比计划竣工时间延期完工。

4.2区计划外实施项目16个、1003.76万元。

(三)资金管理使用方面的问题

1.2区日常养护经费2338.51万元、项目结算工程款854.96万元拨付不到位、不及时

2.2项目资金与日常养护经费滚存结余1011.77万元未上缴财政。

(四)部分项目合同管理不规范

11个项目合同工期、服务期、安全生产管理等条款与招投标文件不符。

三、调查处理和整改情况

对专项审计调查发现的上述问题,武汉市审计局已依法出具调查报告,提出处理意见和调查建议,跟踪督促有关部门单位认真整改,并建议完善制度建设,切实加强管理。武汉市交通运输局等部门高度重视,协调相关各区、部门及项目单位,依法及时整改问题。目前,相关问题已基本完成整改。

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